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中共阜阳市委市政府接待处2016年部门决算情况
浏览次数:1449   信息来源: 市机关事务管理局发布时间:2017-09-25 17:16

一、部门主要职能

根据省委、省政府《关于阜阳市党政机构改革方案的通知》(皖〔1996〕28号)和市委、市政府《关于认真做好市直“三定”方案的通知》(阜秘〔1996〕109号)文件精神规定,阜阳市委市政府接待处的主要职责是:

(一)根据建立社会主义市场经济体制和新时期对接侍工作的要求,进一步加强对全市接待工作的理论研究,制定接侍工作的具体规定和办法,并组织实施。

(二)负责财政划拨待经费的管理,加强财务监督、控制和协调,定期对接待经费开支情况进行检查、核对和结算。

(三)负责来我市的国家领导人和省内外副部级以上领导同志的待;负责全国著名专家、学者、知名人士的接待;负责外地市党委、政府地厅级以上负责同志率领的考察团组和省委、省政府、省人大、省政协及办公厅地厅级以上负责同志的接待;负责国家及省新闻采访团组的接待;负责来阜洽谈、投资重大项目的外商的接待;负责市委、市政府领导安排的接待任务。

(四)负责市委、市政府所属宾馆、招待所接待服务工作的业务指导和对全市接待服务系统干部、职工的岗位培训工作。

(五)承办市委、市政府交办的其它任务。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共阜阳市委市政府接待处2016年度部门决算仅包括处本级决算,与预算单位构成一致。纳入中共阜阳市委市政府接待处2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:                                     

序号 单位名称
中共阜阳市委市政府接待处

三、中共阜阳市委市政府接待处2016年度部门决算报表

详见附件。

四、中共阜阳市委市政府接待处2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计595.1万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计595.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少82.27万元,降低12.14%,主要原因是认真贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,“三公”经费接待费用减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计588.2万元,其中:财政拨款收入527.3万元,占89.64%;事业收入0万元,占XX%;经营收入0万元,占XX%;其他收入60.9万元,占10.36%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计591.5万元,其中:基本支出505.6万元,占85.47%;项目支出85.9万元,占14.53%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计527.3万元,支出总计527.3万元;与2015年相比,财政拨款收入、支出各减少128.98万元,降低19.65%,主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,“三公”经费接待费用减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入527.3万元,占本年收入的89.64%,一般公共预算财政拨款收入减少128.98万元,降低19.65%。主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,“三公”经费接待费用减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出523.7万元,占本年支出的88.53%。与2015年相比,财政拨款支出减少132.58万元,降低20.2%。主要原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,“三公”经费接待费用减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为187.38万元,支出决算为523.7万元,完成年初预算的279.48%。决算数大于预算数的主要原因为“四大班子”接待经费(大接待)未列入本单位预算内,每季度根据实际发生额申请追加。其中基本支出437.8万元,占83.59%;项目支出85.9万元,占16.41%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为136.7万元,支出决算为389.4万元,完成年初预算的284.85%,决算数大于预算数的主要原因是“四大班子”接待经费(大接待)未列入本单位预算内,每季度根据实际发生额申请追加。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.9万元,决算数大于预算数的主要原因为“四大班子”接待经费(大接待)未列入本单位预算内,每季度根据实际发生额申请追加。

(3)“社会保障和就业支出”(类)财政对保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为23.8万元,支出决算为26.5万元,完成年初预算的111.34%,决算数大于预算数的主要原因是2016年退休人员退休费变动经费增加。

(5)“医疗卫生与计划生育支出”(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.7,支出决算6.9万元,完成年初预算的100%。

(6)“住房保障支出”(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.87万元,支出决算为14.8万元,完成年初预算的82.8%,主要原因是人员经费变动。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出437.8万元,其中人员经费169万元,主要包括:基本工资43.6万元、津贴补贴44.7万元、奖金3.5万元、其他社会保障缴费4.8万元、伙食补助费0.4万元、退休费26.5万元、生活补助1.0万元,救济费7.4万元,医疗费2.0万元、奖励金19.3万元、住房公积金15.2万元,其他对个人和家庭的补助0.6万元;公用经费268.8万元,主要包括:办公费4.8万元、印刷费1.9万元、邮电费1.6万元、差旅费1.9万元、培训费1.8万元、公务接待费240万元、劳务费0.8万元、工会经费3.2万元,其他交通费用8.8万元、其他商品服务支出0.7万元;办公设备购置2.7万元,信息网络及软件购置更新0.7万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共阜阳市委市政府接待处2016年度无政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度中共阜阳市委市政府接待处机关运行公用经费268.8万元,主要为保障单位运转,用于购买货物和服务等。

2.政府采购情况。

2016年度中共阜阳市委市政府接待处政府采购支出总额2.12万元,均为政府采购货物支出2.12万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,中共阜阳市委市政府接待处已进行车改,无车辆;单价50万元以上的通用设备0套,无单价100万以上的大型设备。    (九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。